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鹰潭市城市创富彩票局2017年度部门决算公开说明

 发布日期: 2018年10月18日

鹰潭市城市创富彩票局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  鹰潭市城市创富彩票局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鹰潭市城市创富彩票局概况

 

一、部门主要职能

鹰潭市城管局是主管城市创富彩票工作的市政府组成部门,与市城市创富彩票行政执法局实行两块牌子一套人马,其主要职责是:负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场创富彩票、市政工程建设及维修维护,行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:鹰潭市城市创富彩票局(本级)、鹰潭市城市创富彩票行政执法支队、鹰潭市环境卫生创富彩票处、鹰潭市园林绿化创富彩票处、鹰潭市环境卫生监察大队、鹰潭市市政工程创富彩票处。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 九张表(详见附件)。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计13820.41万元,其中年初结转和结余755.24万元,较2016年增加3296.97万元,增长31.3%;本年收入合计13065.18万元,较2016年增加3760.09万元,增长40.4%,主要原因是:2017年城管体制改革,将市政工程创富彩票处并入市城管局创富彩票。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12565.85万元,占96.2%;事业收入246.78万元,占1.9%;其他收入252.54万元,占1.9% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计13820.41万元,其中本年支出合计   11306.99万元,较2016年增加2176.71万元,增长23.8%,主要原因是:2017年城管体制改革,将市政工程创富彩票处并入市城管局创富彩票;年末结转和结余2513.42万元,较2016年增加1120.25万元,增长80.4%,主要原因是:项目资金结转结余较多。

本年支出的具体构成为:基本支出2990.69万元,占26.4%;项目支出8316.3万元,占73.6%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6968.22万元,决算数为10807.66万元,完成年初预算的155%。其中:

(一)社会保障就业支出初预算数为240.2万元,决算数为463.59万元,完成年初预算的193%,主要原因是:2017年城管体制改革,将市政工程创富彩票处并入市城管局创富彩票。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为39.92万元,决算数为162.72万元,完成年初预算的407.6%,主要原因是:年初预算环卫作业经费一笔打包进城乡社区支出,实际支出时按功能科目分类支出。

(三)节能环保支出年初预算为0,决算数为17万元,主要原因是:生活垃圾焚烧发电项目支出。

(四)城乡社区支出年初预算为6688.1万元,决算数为10164.35万元,主要原因是:城市创富彩票项目支出较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2990.69万元,其中:

(一)工资福利支出2572.43万元,较2016年增加1427.07万元,增长124.6%,主要原因是:2017年城管体制改革,将市政工程创富彩票处并入市城管局创富彩票。

(二)商品和服务支出215.89万元,较2016年减少41.43万元,下降16.1%,主要原因是:落实中央“八项规定”精神,从紧安排运行经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出186.55万元,较2016年减少340.91万元,下降64.6%,主要原因是:退休费纳入社保统一发放。

(四)其他资本性支出15.83万元,较2016年增加15.83万元,主要原因是:进行了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.48万元,决算数为7.47万元,完成预算的34.8%,决算数较2016年减少128.31万元,下降94.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为5.51万元,完成预算的110.2%,决算数较2016年增加5.51万元。主要原因是:上年无因公出国事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.48万元,决算数为1.96万元,完成预算的11.9%,决算数较2016年减少1.15万元,下降37%。主要原因是:严格落实中央“八项规定”精神,从紧控制“三公经费”支出。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数位0万元,决算数为0万元,决算数较2016年减少132.67万元,下降100%。主要原因是:园林及环卫专用作业车辆不纳入“三公经费”中的公务用车购置及运行维护费中。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出215.89万元,较2016年减少41.43万元,下降16.1%,主要原因是:践行厉行节约的原则,控制运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3314.13万元,其中:政府采购货物支出756.99万元、政府采购工程支出44.14万元、政府采购服务支出2513万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效创富彩票工作开展情况。

根据预算绩效创富彩票要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3576.52万元,占一般公共预算项目支出总额的95.5%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映赣东商城环卫作业经费项目绩效自评结果。

赣东商城环卫作业经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,赣东商城环卫作业经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.28万元,执行数为47.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是赣东商城日常清扫保洁常态化;二是赣东商城及其周边卫生环境得到改善。发现的问题及原因:一是由于清扫保洁资金及保洁人员有限,不能做到全天候清扫保洁作业的监督和考核全跟踪;二是保洁人员素质参差不齐,有待提高。下一步改进措施:一是争取财政自己支持;二是加强保洁人员素质培养。

   

附表

项目支出绩效自评表

2017年度)

项目名称

 赣东商城环卫作业经费

主管部门及代码

 鹰潭市城市创富彩票局

实施单位

项目资金                    (万元)

 

年初预算数(A

全年执行数(B

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

47.28

47.28

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:本年一般公共预算拨款

 

47.28

47.28

10

100%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

总体

目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

 是否完成划片面积清扫保洁工作

20

较好完成片区清扫、垃圾清运等保洁工作 

较好完成片区清扫、垃圾清运等保洁工作  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

20

 

质量指标

 清扫保洁工作是否完成目标质量

10

片区卫生环境整洁,地面无垃圾 

片区卫生环境整洁,地面无垃圾 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。

10

 

时效指标

 是否在规定时间内完成目标绩效工作

10

规定时间内完成 

规定时间内完成 

10

 

成本指标

 产出成本控制在绩效目标成本内

10

控制产出成本 

控制产出成本 

10

 

效益指标(40分)

经济效益

 提供了就业岗位,环卫作业工人福利待遇得到改善

10

提供了就业岗位,环卫作业工人福利待遇得到改善 

提供了就业岗位,环卫作业工人福利待遇得到改善 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。

10

 

社会效益

 市容环境得到改善,垃圾能够及时清运

10

市容环境得到改善,垃圾能够及时清运 

市容环境得到改善,垃圾能够及时清运 

10

 

生态效益

 地面无垃圾、市场环境保持整洁

10

 地面无垃圾、市场环境保持整洁

 地面无垃圾、市场环境保持整洁

10

 

可持续影响

 环境卫生得到持续维护,市容市貌持续改善

10

  环境卫生得到持续维护,市容市貌持续改善

  环境卫生得到持续维护,市容市貌持续改善

10

 

满意度指标(10分)

服务对象

 满意度调查

10

100%

100%

根据问卷调查统计结果

10

 

总分

100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B/年度指标值(A*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A/全年实际值(B*该指标分值。

    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

(六)三公经费:纳入财政预决算创富彩票的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员创富彩票的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业创富彩票费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

相关附件: 2017年部门决算公开表.xls
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