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鹰潭市城市创富彩票局2018年预算编制说明

 发布日期: 2018年01月30日

鹰潭市城市创富彩票局2018年预算编制说明

 

   

 

第一部分  鹰潭市城市创富彩票局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市创富彩票局2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市创富彩票局2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 鹰潭市城市创富彩票局概况

 

一、部门主要职责

鹰潭市城管局是主管城市创富彩票工作的市政府组成部门,与市城市创富彩票行政执法局实行两块牌子一套人马,其主要职责是:负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场创富彩票、市政工程建设及维修维护,行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。

二、部门基本情况

市城管局共有预算单位5个,包括局机关本级和4个所属二级预算单位。编制人数308人,其中:行政编制22人、参照公务员创富彩票的事业编制114人、全部补助事业编制50人、部分补助事业编制122人;实有人数713人,其中:在职人数430人,包括行政人员16人,参照公务员创富彩票事业人员65人、全部补助事业人员189人、部分补助事业人员160人;退休人员283人。

 

第二部分 鹰潭市城市创富彩票局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市城管局收入预算总计9417.61万元,本年收入7315.85万元,较上年预算安排下降0.01%,上年结转(结余)2101.76万元。其中:财政拨款收入6421.28万元,事业收入317万元,事业单位经营收入162.33万元,其他收入415.25,上年结转(结余)2101.76万元。

(二) 支出预算情况

2018年市城管局支出预算总额为9417.61万元。其中:部门支出9417.61万元。

按支出项目类别划分:基本支出4023.1万元,包括工资福利支出3868.61万元、商品和服务支出143.86万元、对个人和家庭补助支出10.63万元;项目支出5394.51万元,包括工资福利支出94.92万元、商品和服务支出3543.86万元、对个人和家庭补助支出248万元、资本性支出1468.74万元、其他项目支出39万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出535.23万元,医疗卫生和计划生育支出333.01万元,城乡社区支出8235.92万元,商业服务业等支出10万元,住房保障支出301.95万元,其他支出1.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3963.53万元,商品和服务支出3687.72万元,对个人和家庭补助258.63万元,资本性支出1468.74万元,其他项目支出39万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年市城管局财政拨款支出预算6421.28万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出255.86万元,医疗卫生和计划生育支出151.04万元,城乡社区支出5757.96万元,住房保障支出256.43万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金收支0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年市城管局一般公共预算内商品和服务支出107.26万元,比上年下降72.5%,原因是从紧控制商品服务支出,另部分支出由非税收入负担。其中:办公费24万元,印刷费1万元,手续费0.4万元,水费3万元,电费10万元,邮电费0.7万元,取暖费4.32万元,差旅费1万元,公务接待费2.38万元,福利费3万元,其他交通费57.37万元,离退休人员公用经费0.09万元。

(六)政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排1999.68万元。其中,货物预算306.3万元,服务预算1693.38万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年市城管局“三公”经费年初预算安排126.18万元。其中:一般公共预算支出126.18万元。

1.因公出国(境)支出预算5万元(其中:一般公共预算支出5万元),比上年增加0万元。

2.公务接待费9.18万元(其中:一般公共预算支出9.18万元),比上年减少7.5万元。原因是本着“三公经费”只减不增的原则,严格遵守“八项规定”,减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费112万元(其中:一般公共预算支出112万元),比上年减少98万元。原因是环卫处大部分车辆为专用设备车辆,不属于“三公经费”中的公务用车购置及运行维护费。

第三部分  鹰潭市城市创富彩票局2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

       事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

 

 

 

 
相关附件: 预算公开表定稿.XLS
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